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                财政预决算

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                发布时间:2019-10-23 来源:ybxxwb 选择阅读字号:[ ] 阅读次数:

                 

                 

                 

                 

                2018年度

                四川省欧亿登录地址网站盐边县

                县委办公室部门决算

                 

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                公开时间:2019年10  23

                 

                第一部分 部门概况. 4

                一、基本职能及主要工作. 4

                二、机构设置... 10

                第二部分 2018年度部门决算情况说明. 11

                一、入支出决算总体情况说明... 11

                二、入决算情况说明... 11

                三、出决算情况说明... 12

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 12

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 13

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 16

                七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明... 17

                八、政府性基金预算支出决算情况说明... 19

                九、 有资本经营预算支出决算情况说明... 19

                十、预算绩效情况说明.... 3

                一、其他重要事项的情况说明... 26

                第三部分 名词解释. 28

                第四部分 附件. 31

                附件1. 31

                附件2. 37

                附件3. 45

                附件4. 48

                第五部分 附表. 48

                一、收入支出决算总表... 48

                二、收入总表... 48

                三、支出总表... 48

                四、财政拨款收入支出决算总表... 48

                五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)... 48

                六、一般公共预算财政拨款支出决算表... 48

                七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 48

                八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 48

                九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 48

                十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 48

                十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 48

                十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 48

                十三、国有资本经营预算支出决算表... 48

                 

                 

                 

                第一部分 部门概况

                一、基本职能及主要工作

                (一)主要职能

                1.围绕县委的中心工作,对涉及全县经济建设、深化改革、依法治县、社会稳定、党的建设等全局性重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究,向县委提供具有参考价值的情况、信息和建议,为县委决策服务。

                2.对党的路线方针政策和省委、市委、县委的重要决策、重大部署以及领导同志的重要批示、批件贯彻落实情况进行督促检查;

                3.负责起草、复核以县委、县委办公室名义发布的文件和各种会议材料,处理县委往来文件、电报、信函,承办各乡镇、各部门向县委的请示报告,做好文件和材料的印制、分发、清退、归档工作;

                4.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作,做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作,协助县委领导组织实施会议决定事项;

                5.认真做好会议、县委领导活动、公文处理和其他重要事项等综合协调工作,围绕县委处置突发性事件搞好服务,保证县委各项工作的顺利进行;

                6.及时、准确、全面地向县委及上级党委办公室报送信息,反映工作动态;

                7.负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作,承担县密码领导小组办公室工作;

                8.负责人民群众来信来访工作,协调处理有关信访事项,提出有关解决信访事项的意见和建议;

                9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作,管理县委保密委员会办公室;

                10.负责县委机关行政后勤事务、财产管理、绿化美化、环境卫生、安全保卫工作,组织协调省、市重要来客的接待服务工作;

                11.对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室进行业务指导;

                12.办理县委领导交办的其他工作事项。

                (二)2018年重点工作完成情况。

                2018年,办公室在县委的坚强领导下,深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中全会精神和欧亿登录地址平台总书记来川视察重要讲话精神,按照中央和省市县委决策部署和市委一二三五工作思路,全面提升办公室工作水平,当好县委的智囊团左右手。

                (一)业务水平实现新提升

                1.强化精品意识,力求以文辅政。综合文字工作紧紧围绕县委中心工作,强化文稿的精品意识,把精心办文作为服务重点,对县委领导讲话、日常文件及各类上报文件等,集思广益,精雕细琢。截至目前,共收文11000余件,发文1500余件,审核把关各类材料470余件。

                2.突出高效准确,做好信息服务。围绕中心工作、重大决策和重大部署,充分发挥党委信息主渠道作用,在展示工作特色、服务领导决策、解决突出问题等方面取得了明显成效。2018年,报送市委办信息300条、被采用86条、得分475分,被省委每日要情采用3条,得分20分。在《盐边要情》《盐边参阅》开设大学习、大讨论、大调研活动专刊,交流推进情况、典型经验、调研成果,截至目前,印发活动专刊13期,向市委办报送专题信息20条,被采用66条,被省委办公厅采用11条得5分。

                3.加强调研工作,当好决策参谋。紧扣县委工作的中心点、社会各界的关注点和决策落实的着力点,以解决全县经济社会发展重大问题和难点问题为突破口,紧密结合推动县域经济高质量发展,建设工业强县等县委中心工作,认真抓好调查研究。通过调查问卷、座谈交流等方式,实地走访工业园区、红格特色小镇、城北社区等地,面对面访谈大江钒钛、坚耐公司、金峡谷农庄、四喜农业等企业负责人,并科学提炼总结,形成有价值的调研文章,为领导决策和基层开展工作发挥了积极作用。

                4.狠抓巡视整改,做好后半篇文章。截至目前,向省委巡视办报送阶段性整改报告2篇,向市委整改办报送周报和阶段性报告11篇,向县委书记王岩辞报送周报和督查专报9篇。并对县委办牵头整改的问题持续用力,文山会海方面,今年1—11月,县委整合召开各类会议13次,发文数量和会议数量与去年同期相比分别下降6%、8%,实现双下降。

                (二)服务保障再上新台阶

                1.努力当好县委的后勤部”“服务员。紧贴县委工作的基本规律,增强主动服务意识,提高精准服务水平。突出规范管理,推动县委工作高效运转,日常事务运转有序。做好来信来访办理,全年处理书记信箱信件37件,办结率100%。认真拟定县委季度工作安排,做好县委常委会会议议题收集整理等工作,每日汇总县委领导和县人大常委会、县政协主要领导工作总结及工作安排。整理归档2006年至2017年文书档案156卷,抽检2005年以前数字档案10000余条。

                2.全面提升全县党办系统服务水平。针对材料文件不规范、质量参差不齐等等问题,举办笮人讲堂-盐边县2018年办公室系统业务培训班,着力打造一支提笔能写、开口能说、遇事能办的办公室队伍。科学设置了公文写作、公文规范化办理、办会流程、政务接待的礼仪等课程,邀请4位行业专家授课,覆盖办公室工作的各方面,全县各乡(镇)、各县级部门共有168名党办系统人员参加了业务培训,发放会议资料300余本。

                3.不断加强基层联系服务能力。与格萨拉大湾村、桐子林镇纳尔河村等5个村(居)举办支部共建,四好同创活动,截至目前,开展走基层、基层调研等活动11次。多次组织召开学习讨论会,全办干部职工围绕四好村建设、新型农业经营主体培育壮大、如何提高党办系统三办服务等方面,结合各自工作实际,积极踊跃发言,摆问题、查不足、找方法、提建议,由参会领导对进行点评深化,收到把脉基层精调研意见建议50余条。

                (三)干部队伍展现新风貌

                1.重学习,固基础。深入推进两学一做学习教育常态化制度化,扎实开展大学习、大讨论、大调研活动,持续推动两转一提,加强全办同志对政治理论、方针政策和国情省情市情县情的学习掌握,提升党性修养和工作能力,使全体干部职工在思想上、行动上与县委始终保持高度一致,自觉成为县委各项决策部署的坚决贯彻者、执行者。

                2.育人才,强队伍。办公室从加强学习、完善机制、聚集合力、深化作风入手,把解决有人干事、愿意干事、愉快干事作为推动工作落实的切入点,强化年轻干部培养。今年以来共提拔年轻干部2名,从基层选调优秀工作人员4名,到市委办上挂学习3名,安排干部职工到省市学习9人次,经过一段时间的强化锻炼和促进提高,形成了办公室成员在业务、能力、精力的梯级搭配。

                3.建制度,抓作风。把全面从严治党摆在重要位置,带头贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神,严格执行县十项规定实施细则,在改进会风文风、加强调查研究、严控三公经费等方面持续发力,不断完善单位请销假、监督考核等制度,以强化内部管理助推党风廉政建设,营造风清气正、纪律严明的良好氛围。

                二、构设置

                我办为一级行政单位,单位统一社会信用代码为11510322008340018Y,财务核算和管理包括:盐边县县委办公室、盐边县机要局(保密办、电子政务中心)、盐边县史志办、盐边县委政研室、盐边县委县政府目标督查办、盐边县委农工委、盐边县委统战部、盐边县工商联、盐边县团委、盐边县妇联等十个一级部门机构。县委办内设机构5个,为综合股、机要股、信息股、后勤股和法制指导股。

                 

                第二部分 2018年度部门决算情况说明

                • 入支出决算总体情况说明

                2018年度收、支总计1474.22万元。与2017年相比,收、支总计各减少914.42万元,下降38.28%。主要变动原因是目标绩效考核方式变化,人员支出减少,奖金一项减少951.14万元。

                 

                 

                • 入决算情况说明

                2018年本年收入合计1,474.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入922.11万元,占62.55%;上年结转结余552.11万元, 占37.45%,政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                • 出决算情况说明

                2018年本年支出合计1474.23万元,其中:基本支出1,388.97万元,占94.22%;项目支出85.26万元,占5.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2018年财政拨款收、支出总计1474.22万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少914.42万元,下降38.28%。主要变动原因是目标绩效考核方式变化,人员支出减少,奖金一项减少951.14万元。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

                五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                2018年一般公共预算财政拨款支出1474.22万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少914.42万元,下降38.28%。主要变动原因是目标绩效考核方式变化,人员支出减少,奖金一项减少951.14万元。

                 

                 

                 

                 

                 

                (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

                2018年一般公共预算财政拨款支出1474.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,132.90万元,占76.85%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出174.79万元,占11.85%;医疗卫生支出2万元,占0.14%;农林水支出(类)支出83.26

                万元,占5.65%;住房保障支出(类)81.28万元,占5.51%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                2018年般公共预算支出决算数为1474.22万元,完成预算100%。其中:

                1. 一般公共服务支出(201类)

                (1)民主党派和工商联事务(20128款), 支出决算为57.5万元,其中:

                ①行政运行(2013201), 支出决算为57.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                (2)群众团体事务(20129款),支出决算为118.22万元,其中:

                ①行政运行(2012901), 支出决算为118.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                (3)党委办公厅(室)及相关机构事务(20131款),支出决算为880.52万元, 其中:

                ①行政运行(2012901), 支出决算为880.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                (4)统战事务(20134款)支出决算为76.66万元, 其中:

                ①行政运行(2012901), 支出决算为76.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

                ①、未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为26.24

                万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                ②、机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为72.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为76.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为81.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):

                支出决算为83.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

                (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

                、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

                2018年一般公共预算财政拨款基本支出1388.97万元,其中:人员经费1302.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
                  公用经费86.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

                (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

                七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

                (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.73万元,占96.13%;公务接待费支出决算0.15万元,占3.87%。具体情况如下:

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年无增减变动。主要原因是我单位2017年无因公出国(境)支出。

                开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

                2.公务用车购置及运行维护费支出3.73万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无增加3.73万元,主要原因是我单位2017年无公务用车购置及运行维护费支出。

                其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

                公务用车运行维护费支出3.73万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                3.公务接待费支出0.15万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元,基本持平。主要原因是严格执行八项规定节约开支。

                主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,21人次(不包括陪同人员),共计支出0.15万元,具体内容包括:上级单位到我单位检查工作接待支出0.15万元。

                外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

                其他国内公务接待支出0万元,主要用于……

                八、政府性基金预算支出决算情况说明

                2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

                2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

                1. < >< >根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“重大公共卫生专项”、“农业组织化与产业化经营项目”、“脱贫攻坚专项经费项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

                   

                  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算项目都按照年初计划完成全部工作事项,并按相关要求撰写了对应的自查报告。

                2. < >
                      本部门在2018年度部门决算中反映“重大公共卫生专项”、“农业组织化与产业化经营项目”、“脱贫攻坚专项经费项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。< >使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益,完成了年初设定的目标任务,支出绩效明显。2.脱贫攻坚专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.26万元,执行数为3.26万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效保障了脱贫攻坚工作的推进,提高了脱贫干部工作能力,促进脱贫攻坚工作开展。发现的主要问题:绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施:加强单位预算编制工作,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口、不留空项。

                   

                  3. 农业组织化与产业化经营项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过项目实施,使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益,完成了年初设定的目标任务,支出绩效明显。

                  项目支出绩效目标完成情况表
                  (2018 年度)

                  项目名称

                  重大公共卫生专项

                  预算单位

                  盐边县委办公室

                  预算执行情况(万元)

                  预算数:

                  2

                  执行数:

                  2

                  其中-财政拨款:

                  2

                  其中-财政拨款:

                  2

                  其它资金:

                  0

                  其它资金:

                   

                  年度目标完成情况

                  预期目标

                  实际完成目标

                  救助2名贫困“两癌”患病母亲

                  已完成

                  绩效指标完成情况

                  一级指标

                  二级指标

                  三级指标

                  预期指标值(包含数字及文字描述)

                  实际完成指标值(包含数字及文字描述)

                  项目完成指标

                  数量指标

                  2

                  通过全国妇联“两癌”筛查统计系统,从省级妇联审核通过的贫困患病母亲中,筛选2名生活特别困难的进行救助。

                  已筛选2名生活特别困难的贫困患病母亲进行救助。

                  项目完成指标

                  质量指标

                  1万元/人

                  按照四川省妇联《关于省级贫困妇女“两癌”救助专项资金管理办法》,救助标准为1万元/人。

                  已将1万元/人的救助资金发放到位,共2万元。

                  项目完成指标

                  时效指标

                  按工作计划

                  在收到预算指标的15个工作日内,按照国库集中支付规定,将专项资金发放到救助对象手中。

                  已按时完成工作计划

                  效益指标

                  社会效益

                  指标

                  对35-64周岁的农村和城市低收入罹患“两癌”贫困母亲进行救助,有效缓解家庭因病致贫压力,结合妇联“两癌”筛查、关爱女性(保险)等民生项目,为广大贫困姐妹带去健康保证,促进家庭和谐、社会稳定。

                  已完成

                  已完成

                  满意度指标

                  满意度指标

                  群众满意度达基本满意

                  抽样调查满意度达到基本满意及以上

                  抽样调查满意度达到基本满意及以上

                   

                  项目支出绩效目标完成情况表
                  (2018 年度)

                  项目名称

                  脱贫攻坚专项经费

                  预算单位

                  盐边县县委办公室

                  预算执行情况(万元)

                  预算数:

                  3.26

                  执行数:

                  3.26

                  其中-财政拨款:

                  3.26

                  其中-财政拨款:

                  3.26

                  其它资金:

                  0

                  其它资金:

                   

                  年度目标完成情况

                  预期目标

                  实际完成目标

                  为提高扶贫系统政务运转,促进扶贫工作低成本、高效能运转

                  预期目标全部完成,通过实施有效保障了脱贫攻坚工作的推进,提高了脱贫干部工作能力,促进脱贫攻坚工作开展,提升基层干部工作热情,确保2018年脱贫攻坚任务顺利完成,

                  绩效指标完成情况

                  一级指标

                  二级指标

                  三级指标

                  预期指标值(包含数字及文字描述)

                  实际完成指标值(包含数字及文字描述)

                  项目完成指标

                  质量指标

                  提高扶贫系统政务运转,促进扶贫工作低成本、高效能运转

                  工作效率提高

                  工作效率提高

                  项目完成指标

                  质量指标

                  打好精准脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会凝聚力量

                  完成2018年脱贫攻坚任务

                  完成2018年脱贫攻坚任务

                  项目完成指标

                  时效指标

                  按工作计划

                  2018年1月至2018年12月

                  已按时完成工作计划

                  项目完成指标

                   

                   

                   

                   

                  项目完成指标

                   

                   

                   

                   

                  ……

                   

                   

                   

                   

                  效益指标

                  社会效益指标

                  切实推进脱贫攻坚工作

                  全面推进脱贫攻坚工作,有效提高项目资金管理水平

                  全面推进脱贫攻坚工作,有效提高项目资金管理水平

                  效益指标

                   

                   

                   

                   

                  ……

                   

                   

                   

                   

                  满意度指标

                  服务对象满意度指标

                  贫困人口满意度

                  抽样调查满意度达到95%以上

                  抽样调查满意度达到95%以上

                   

                  项目支出绩效目标完成情况表
                  (2018 年度)

                  项目名称

                  农业组织化与产业化经营项目

                  预算单位

                  盐边县委办公室

                  预算执行情况(万元)

                  预算数:

                  80

                  执行数:

                  80

                  其中-财政拨款:

                  80

                  其中-财政拨款:

                  80

                  其它资金:

                  0

                  其它资金:

                   

                  年度目标完成情况

                  预期目标

                  实际完成目标

                  通过农产品分级包装、冷链物流降低了中间环节成本,通过品牌打造,提升了农产品质量,增加农户收入。利用中心购置的农残检测设备,向周边农户和经销商提供社会化服务,保证食品安全和当地农业产业化健康发展。

                  边县果蔬集配中心投入运营后,大幅提高果蔬产品流通的灵活性和及时性,避免了原有的批发市场因为滞销和保鲜设施落后而造成的蔬菜水果大量腐烂浪费的问题,不仅扩大果蔬销售范围,保证农产品生产和销售经济效益的稳定。此外,通过引进监测、加工、冷藏、包装等技术和设备,在原来集散贸易的基础上,形成农产品的加工、包装、配送、销售及进出口等产业链。通过引进监测、加工、冷藏、包装等技术和设备,在原来集散贸易的基础上,形成农产品的加工、包装、配送、销售及进出口等产业链。预计年营业收入1098万元,实现税收42.62万元。

                  绩效指标完成情况

                  一级指标

                  二级指标

                  三级指标

                  预期指标值(包含数字及文字描述)

                  实际完成指标值(包含数字及文字描述)

                  项目完成指标

                  数量指标

                  计划投资330.2万元,其中省级财政资金120万元,县级财政资金50万元,合作社自筹资金160.2万元。实际完成投资372.1万元(省级财政资金120万元,县级财政资金50万元,自筹资金202.1万元已全部到位)。

                  计划投资330.2万元,其中省级财政资金120万元,县级财政资金50万元,合作社自筹资金160.2万元。

                  实际完成投资372.1万元(省级财政资金120万元,县级财政资金50万元,自筹资金202.1万元已全部到位)。

                  项目完成指标

                  质量指标

                  按照审定批复的实施方案,盐边县益丰源种养殖专业合作社果蔬产地集配中心试点项目计划投资330.2万元,实际完成投资372.1万元,超计划投入41.9万元。财政投入资金按照实施方案进行了股权量化及公示,并制作发放了股权证;股权量化知晓率100%、股权证发放率100%、竣工验收合作社社员大会参会率100%。经验收组综合评定,认为该项目建设规范、管理规范、财务规范,竣工验收结论为合格。

                   

                  财政投入资金按照实施方案进行了股权量化及公示,并制作发放了股权证;股权量化知晓率100%、股权证发放率100%、竣工验收合作社社员大会参会率100%。

                  经验收组综合评定,认为该项目建设规范、管理规范、财务规范,竣工验收结论为合格。

                   

                  项目完成指标

                  时效指标

                  按工作计划

                  2018年1月至2018年12月

                  已按时完成

                  效益指标

                  社会效益指标

                  通过农产品分级包装、冷链物流降低了中间环节成本,通过品牌打造,提升了农产品质量,增加农户收入。利用中心购置的农残检测设备,向周边农户和经销商提供社会化服务,保证食品安全和当地农业产业化健康发展。

                  盐边县果蔬集配中心投入运营后,大幅提高果蔬产品流通的灵活性和及时性,避免了原有的批发市场因为滞销和保鲜设施落后而造成的蔬菜水果大量腐烂浪费的问题,不仅扩大果蔬销售范围,保证农产品生产和销售经济效益的稳定。

                  该项目省级财政投入120万元、县级财政投入50万元,共计170万元全部量化到160户社员个人股权上,其中60%即102万元,平均量化到户社员,每户0.64万元;30%即51万元,投入户共127户,量化到按投资额的38%量化到户。为了体现财政资金精准扶贫工作相结合,用财政投入资金的10%即17万元,平均量化到精准贫困户和相对困难户,每户比一般成员多股权量化资金0.43万元。集配中心建成后对贫困户施行扶贫帮扶措施,具体从优先安置贫困户就业、技术、销售等方面扶持发展生产增加收入、优先股权、获得财产权等三个方面进行实施。

                   

                  满意度指标

                  满意度指标

                  群众满意度

                  抽样调查满意度达到基本满意及以上

                  抽样调查满意度达到98%以上

                  1. < >本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《盐边县县委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

                     

                    本部门自行组织对财“重大公共卫生专项”、“农业组织化与产业化经营项目”、“脱贫攻坚专项经费项目项目开展了绩效评价,“重大公共卫生专项”、“农业组织化与产业化经营项目”、“脱贫攻坚专项经费项目”2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

                    一、其他重要事项的情况说明

                    (一)机关运行经费支出情况

                    2018年,盐边县县委办公室机关运行经费支出89.35万元,比2017年增加2.07万元,增长2.37%。主要原因是经费支出增加。

                    (数据来源财决CS05表)

                    (二)政府采购支出情况

                    2018年,盐边县财政局政府采购支出总额10.79万元,其中:政府采购货物支出10.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采购的电脑、复印机主要用于办公室及各股室。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额10.79万元,占政府采购支出总额的100%。

                    (数据来源财决CS06表)

                    (三)国有资产占有使用情况

                    截至2018年12月31日,盐边县县委办公室共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                    (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

                     

                   

                   

                  第三部分 词解释

                   

                  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

                  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

                  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

                  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

                  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

                  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                  9.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、统战事务(款)

                  ①、行政运行: 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

                  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

                  ①、未归口管理的行政单位离退休: 指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

                  ②、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

                  11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)

                  ①、死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

                  ②、伤残抚恤:指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费

                  12、社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)

                  ①、其他大中型水库移民后期扶持基金支出:指其他大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

                  13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                  14、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

                  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                  18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

                   

                  四部分 附件

                  附件1

                          盐边县县委办公室2018年部门

                             整体支出绩效评价报告

                  一、部门(单位)概况

                  (一)机构组成

                  县委办内设机构5个,为综合股、机要股、信息股、后勤股和法制指导股。

                  (二)机构职能

                  1.围绕县委的中心工作,对涉及全县经济建设、深化改革、依法治县、社会稳定、党的建设等全局性重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究,向县委提供具有参考价值的情况、信息和建议,为县委决策服务。

                  2.对党的路线方针政策和省委、市委、县委的重要决策、重大部署以及领导同志的重要批示、批件贯彻落实情况进行督促检查;

                  3.负责起草、复核以县委、县委办公室名义发布的文件和各种会议材料,处理县委往来文件、电报、信函,承办各乡镇、各部门向县委的请示报告,做好文件和材料的印制、分发、清退、归档工作;

                  4.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作,做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作,协助县委领导组织实施会议决定事项;

                  5.认真做好会议、县委领导活动、公文处理和其他重要事项等综合协调工作,围绕县委处置突发性事件搞好服务,保证县委各项工作的顺利进行;

                  6.及时、准确、全面地向县委及上级党委办公室报送信息,反映工作动态;

                  7.负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作,承担县密码领导小组办公室工作;

                  8.负责人民群众来信来访工作,协调处理有关信访事项,提出有关解决信访事项的意见和建议;

                  9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作,管理县委保密委员会办公室

                  10.负责县委机关行政后勤事务、财产管理、绿化美化、环境卫生、安全保卫工作,组织协调省、市重要来客的接待服务工作;

                  11.对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室进行业务指导;

                  12.办理县委领导交办的其他工作事项。

                  (三)人员概况

                  县委办公室及其他9个部门(机要局、党史办、政研室、督查办、农工委、统战部、工商联、团委、妇联)总编制数66名,其中行政编制52名,机关后勤编制8名,事业编制6名。截至201812月底,在职在编人员52人,其中行政人员43人,公勤人员9人,离退休人员20人。

                  二、部门财政资金收支情况

                  (一)部门财政资金收入情况

                  2018年财政拨款收入总额为1474.22万元,收入总额与2017年相比减少914.42万元,减少率38.28%。主要原因是目标绩效考核方式变化,人员支出减少,奖金一项减少951.14万元。

                  (二)部门财政资金支出情况

                  2018年财政拨款支出总额为1474.22万元,其中:社会保障和就业174.79万元,住房保障支出81.28万元,民主党派及工商联事务支出57.5万元,群众团体事务支出118.22万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出880.52万元,统战事务支出76.65万元,医疗卫生与计划生育支出2万元,农林水支出83.26万元,支出总额较2017年减少914.42万元,减少率8.28%,主要是因为主要原因是目标绩效考核方式变化,人员支出减少,奖金一项减少951.14万元。

                  基本支出1388.97万元,其中人员经费1302.88万元、日常公用经费 86.09万元,是用于保障盐边县县委办公室及县委农工委、妇联、团委、统战部、工商联等部门机关日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

                  项目支出85.26万元,是用于保障盐边县县委、县委农工委、妇联等机关行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

                  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

                  (一)部门预算管理。

                  2018年9月,中共中央、国务院印发了《关于全面实施预算绩效管理的意见》,提出了构建全方位预算绩效管理格局、建立全过程预算绩效管理链条、完善全覆盖预算绩效管理体系、健全预算绩效管理制度、硬化预算绩效管理约束的明确要求。本部门围绕预算管理的主要内容和环节,严格按照预算绩效管理相关要求,对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金85.26万元,覆盖率达到100%。

                  (二)专项预算管理。

                  项目预算严格按照工作需求和业务工作量进行,先内部审查合理性和必要性,才按照工作流程申报预算;实施中与工作量完成情况同步核查,保证资金合理分配并及时到位。

                  (三)结果应用情况。

                  单位内部按照工作完成的目标计划和推进力度,在绩效目标考核中予以倾斜,评价结果和应用结果都及时反馈给各股室负责人及项目实施单位。

                  四、评价结论及建议

                  (一)评价结论

                  2018年,县委办公室认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。

                  (二)存在问题

                  1、绩效评价指标体系还不完善。 财政支出的评价涉及多方面业务,各单位个性化项目指标体系设计存在难度,各单位绩效评价内容不够全面,多以工作总结替代绩效评价, 难以满足不同需求者对财政绩效评价需求。

                  2、项目实施方对预算绩效评价重要性认识不够深,人员业务水平有待进一步提高。 由于预算绩效管理工作开展时间不长,单位项目实施者多数认为是财务的工作, 财务人员对绩效评价大多理解不充分,具体对单位业务不精通, 财务很难整合业务股室人员共同搞好绩效评价,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

                  (三)改进建议

                   1.加强单位预算编制工作,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口、不留空项。

                  2.加强业务培训,提高评价水平。

                  3.预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

                   

                   

                   

                  附件2

                  2018重大公共卫生专项项目支出绩效

                  评价报告

                  一、评价工作开展及项目情况

                  按照省厅转发《财政部关于加强财政内部控制工作的若干意见》的通知,结合实际,完善内部控制制度。

                  根据财政统一部署安排,我部门对2018年度重大公共卫生专项项目支出绩效进行了评价。按照年初预算、年中调整、年末梳理、全年监控的方法,开展绩效评价,项目支出绩效评价自评得分90分,同时充分运用绩效评价结果,不断加强项目资金管理。

                  二、评价结论及绩效分析

                  (一)评价结论使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益,完成了年初设定的目标任务,支出绩效明显

                  项目绩效评价总体结论:通过项目实施,,保障了财政监督工作落到实处。

                  项目支出绩效评价得分表

                  单位名称/

                  项目名称

                  财政监督检查

                  一级

                  指标

                  二级

                  指标

                  三级指标

                  分值

                  得分

                  (20分)
                  项目决策

                  (10分)
                  科学决策

                  必要性
                  (政策依据)

                  5

                  5

                  可行性
                  (政策完善)

                  5

                  5

                  (10)
                  绩效目标   

                  明确性

                  5

                  5

                  合理性

                  5

                  5

                  (10分)
                  项目管理

                  (7分)
                  资金管理

                  资金分配

                  3

                  3

                  资金使用

                  4

                  4

                  (3分)
                  项目执行

                  执行规范

                  3

                  3

                  (特性指标70分)
                  项目绩效 

                  (20)
                  项目完成

                  完成数量

                  5

                  5

                  完成质量

                  5

                  5

                  完成时效

                  5

                  5

                  完成成本

                  5

                  5

                  (50分)
                  项目效益

                  经济效益(可选项)

                  40

                  5

                  社会效益(可选项)

                  5

                  生态效益(可选项)

                  5

                  可持续效益(可选项)

                  5

                  公平效率(可选项)

                  5

                  使用效率(可选项)

                  5

                  服务对象满意度   

                  10

                  10

                  总分

                  90

                   

                  (二)绩效分析

                  1.项目决策

                  按照妇联系统关于开展“两癌”救助申报的相关政策要求,每年集中填录“两癌”筛查统计系统,由省、市妇联逐级审核报送全国妇联。上级妇联根据系统中妇女的总数,按照比例分配救助名额,县妇联及时确定救助人员,开启申报救助程序。

                  2.项目管理

                  项目资金分配管理科学合理,资金使用实现了经济效益、社会效益和生态效益,严格按照财务制度、财经纪律办理支出,支出程序清晰,支出绩效明显。

                  3.项目绩效

                  已对2名贫困患病母亲实施“两癌”救助,有效缓解家庭因病致贫压力,结合妇联“两癌”筛查、关爱女性(保险)等民生项目,为广大贫困姐妹带去健康保证,促进家庭和谐、社会稳定。

                  三、存在主要问题

                  1.“两癌”筛查统计系统内录入人数少,救助分配比例低。

                  2.对《项目资金管理办法》学习不够深入,业务不够扎实。

                  四、相关措施建议

                  1.全面整合全县“两癌”筛查工作情况,对乡镇妇联干部开展业务培训,及时收集符合条件的“两癌”患病母亲资料并录入系统。

                  2.加强学习培训,提升业务能力。财务人员要学习业务和项目相关知识,业务人员要学财务经济类知识,各部门通过请进来与走出去方式相互学习,财政部门组织各类培训,通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高绩效评价人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

                  附件3

                  018农业组织化与产业化经营项目支出绩效评价报告

                  一、评价工作开展及项目情况

                  按照省厅转发《财政部关于加强财政内部控制工作的若干意见》的通知,结合实际,完善内部控制制度。

                  根据财政统一部署安排,我部门对2018年度农业组织化与产业化经营项目支出绩效进行了评价。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。按照年初预算、年中调整、年末梳理、全年监控的方法,开展绩效评价,项目支出绩效评价自评得分90分,

                  二、评价结论及绩效分析

                  (一)评价结论

                  项目绩效评价总体结论:通过项目实施,使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益,完成了年初设定的目标任务,支出绩效明显。

                  (二)绩效分析

                  1、项目决策

                  2017年,根据《中共四川省委农村工作委员会关于深化农产品产地集配中心试点工作的通知》文件精神和《中共四川省委农村工作委员会关于加快主要农产品产地集配中心建设促进农民增收的意见》(川农委(2013)32号)要求,为促进欧亿登录地址备用网站农业产业的健康发展,带动农民增收,增强县域经济竞争力,推荐盐边县益丰源种养殖专业合作社上报《盐边县果蔬产地集配中心试点项目》实施方案。益丰源种养殖专业合作社于2010年6月11日在盐边县工商局依法登记注册,注册资本80万元,合作社社员160户,合作社于2012年注册了“益丰源”牌商标,2013年3月通过国家绿色食品发展中心认证,获得“益丰源”牌芒果、“益丰源”牌番茄两个绿色食品标识,2011年7月被四川省农业厅授予“省级农作物病虫害专业化统防统治示范合作社”称号,2012年5月被四川省农业厅评为省级示范农民专业合作社,2018年被农业农村部评为国家级示范农民专业合作社。

                  欧亿登录地址网站盐边县果蔬产地集配中心试点项目,位于盐边县春林村,占地8亩。该项目建成冷冻库钢架棚500,钢结构分级包装场所500,农产品包装加工场所1000,冷藏库348,场地硬化1000。通过农产品分级包装、冷链物流降低了中间环节成本,通过品牌打造,提升了农产品质量,增加农户收入。利用中心购置的农残检测设备,向周边农户和经销商提供社会化服务,保证食品安全和当地农业产业化健康发展。

                  2、项目管理

                  项目资金分配管理科学合理,资金使用实现了经济效益、社会效益和生态效益,严格按照财务制度、财经纪律办理支出,支出程序清晰,支出绩效明显。

                  (1)集配中心相关管理制度健全,有《果蔬加工工艺流程》、《集配中心卫生防疫管理制度》、《集配中心化学品使用管理制度》、《批次管理制度》、《溯源管理体系》、《果蔬包装用设备设施管理制度》。

                  (2)各项重大事项均召开会议决策。集配中心建设初期召开成员大会,对建设地点、建设时间和建设内容进行共同商讨;竣工期召开成员大会,组织成员自查验收;每十户选举一代表,由社员代表共同参与商议集配中心重大事项。

                  (3)集配中心由专人管理资金帐户,定期清查资产,资金使用必须报批理事会审议,杜绝资金的滥用或非法挪用,建立独立账户,财务收支公开。

                  (4)充分利用包装、冷藏系统,与电商平台进行冷链保鲜,实现高标准、高质量的电商配送,与物流联合,将产品直接销往全国各地超市和大的农贸市。佣迪植凡惫┲毕。利用集配中心冻库,有效解决产品上市时间上的缺陷,实现产品避开上市高峰期进行销售,很好的解决了大量产品上市造成滥市的情形,提升产品价值。

                  (5)集配中心库房作为贮存物品的同时也代为储藏产品,因库房有余地,本地葡萄、蔬菜、四季豆、玉米,周边盐源苹果、会理石榴等相对较大的农产业都需要冷库储藏,也同时对产品进行简单的分拣、包装,在淡季进行芒果干加工,芒果干又需要冷库储藏,实现一库多用。

                  3、项目绩效

                  该项目省级财政投入120万元、县级财政投入50万元,共计170万元全部量化到160户社员个人股权上,其中60%即102万元,平均量化到户社员,每户0.64万元;30%即51万元,投入户共127户,量化到按投资额的38%量化到户。为了体现财政资金精准扶贫工作相结合,用财政投入资金的10%即17万元,平均量化到精准贫困户和相对困难户,每户比一般成员多股权量化资金0.43万元。通过现金入股和非现金入股加入合作社的模式,形成每个项目独立核算,现金入股的社员按股金的份额进行年底分红,非现金入股的社员年底进行返利的利益联结机制,实现规模化生产经营。2018年,合作社实现年底分红返利共计40万余元。

                  该项目投入运营后,利用信息化手段适时通过网络获取供需信息,提高果蔬产品流通的灵活性和及时性,避免了原有的批发市场因为滞销和保鲜设施落后而造成的蔬菜水果大量腐烂浪费的问题,不仅扩大果蔬销售范围,保证农产品生产和销售经济效益的稳定。此外,通过引进监测、加工、冷藏、包装等技术和设备,在原来集散贸易的基础上,形成农产品的加工、包装、配送、销售及进出口等产业链。2018年,益丰源种养殖专业合作社取得了2000亩番茄基地和2000亩芒果基地出口备案认证和水果、蔬菜包装厂出口备案,实现产品出口香港、俄罗斯、加拿大等国家和地区,全年出口番茄、芒果百余吨。

                  三、存在主要问题

                  1、组织管理工作需进一步加强。合作社机构健全、分工明确、措施到位的良好工作体制还需进一步加强。

                  2、规章制度建设需进一步完善。还未形成有效的适合于自身工作的制度,存在制度内容空泛、人员职责不清等问题。

                  3、人才队伍建设需进一步推进。人员素质、能力水平参差不齐,直接从事农业技术工作的专业技术人员工作条件需进一步改善。外出考察学习的机会少,新知识、新技能更新慢。

                  4、社员文化素质低,对科技知识接受能力差。当前,有知识的青壮年劳动力大量外出务工,留下的多为老年人或少年儿童,对新品种、新技术和新信息的接受能力较弱。

                  四、相关措施建议

                  1、加强技术更新及培训方式。重点抓好示范带动与样板园建设和推广,达到能让社员学了能懂、懂了能用、用了能富的目的。

                  2、加强合作社各项规章制度建设。在现有规章制度的基础上,进一步细化职能职责,把工作压实到人头。

                  3、加强财务人员业务能力培训。积极组织财务人员参加相关财务培训,提升财务人员业务能力,强化经济管理水平和核算能力。

                  4、加强人才队伍建设力度。重点放在合作社管理人员和相关村社干部理论与实践相结合的培训力度上,提升合作社和广大干部群众的协作能力,为夯实产业发展奠定管理基础。

                   

                   

                  附件4

                  2018脱贫攻坚专项经费项目支出绩效评价报告

                   

                  一、评价工作开展及项目情况

                  项目全年预算数1.33万元,执行数为1.33万元,完成预算的100%。我局将项目完成、项目效益、满意度指标作为评价指标,从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标来评价项目绩效情况。通过项目实施,具体工作的组织落实的职能,确保脱贫攻坚任务顺利完成。

                  二、评价结论及绩效分析

                  (一)评价结论

                  项目绩效评价总体结论:通过项目实施,使项目资金实现了经济效益、社会效益和生态效益,完成了年初设定的目标任务,支出绩效明显,保障了脱贫攻坚工作落到实处。

                  项目支出绩效评价得分表

                  单位名称/

                  项目名称

                  脱贫攻坚专项经费

                  一级

                  指标

                  二级

                  指标

                  三级指标

                  分值

                  得分

                  (20分)
                  项目决策

                  (10分)
                  科学决策

                  必要性
                  (政策依据)

                  5

                  5

                  可行性
                  (政策完善)

                  5

                  4

                  (10)
                  绩效目标   

                  明确性

                  5

                  4

                  合理性

                  5

                  4

                  (10分)
                  项目管理

                  (7分)
                  资金管理

                  资金分配

                  3

                  2

                  资金使用

                  4

                  3

                  (3分)
                  项目执行

                  执行规范

                  3

                  3

                  (特性指标70分)
                  项目绩效 

                  (20)
                  项目完成

                  完成数量

                  5

                  4

                  完成质量

                  5

                  5

                  完成时效

                  5

                  4

                  完成成本

                  5

                  5

                  (50分)
                  项目效益

                  经济效益(可选项)

                  40

                  5

                  社会效益(可选项)

                  8

                  生态效益(可选项)

                   

                  可持续效益(可选项)

                  9

                  公平效率(可选项)

                  8

                  使用效率(可选项)

                  8

                  服务对象满意度   

                  10

                  9

                  总分

                  90

                   

                   

                   

                  (二)绩效分析

                  1、项目决策

                  项目预算是为了贯彻落实全省脱贫攻坚精神,安排部署我局脱贫攻坚工作,为全面提升脱贫攻坚一线干部履职能力水平,确保完成2018年脱贫攻坚任务。

                  2、项目管理

                  在预算执行中,严格按照资金使用规范进行管理、支付工作,严格控制费用开支,做到资金分配管理科学合理,提高资金使用效率,确保完成省市县的脱贫攻坚年度任务。

                  3、项目绩效

                  通过项目的开展实施,加大了对精准扶贫的投入力度,促进了脱贫攻坚工作的开展,发挥了我局和第一书记的作用,提升了贫困群众对脱贫攻坚工作的满意度,顺利完成了2018年县委县政府下达的全县脱贫攻坚工作任务。

                  三、存在主要问题

                  1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。

                  2. 资金使用效益有待进一步提高。

                  四、相关措施建议

                  1、建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。兼顾单位绩效和全县绩效,当前绩效益长远绩效,直接绩效和间接绩效,结合不同部门的实际情况设计符合项目特点的绩效评价指标。

                  2、加强学习培训,提升业务能力。财务人员要学习业务和项目相关知识,业务人员要学财务经济类知识,各部门通过请进来与走出去方式相互学习,财政部门组织各类培训,通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高绩效评价人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位

                  五部分 附表

                   

                  一、收入支出决算总表

                  二、收入总表

                  三、出总表

                  四、政拨款收入支出决算总表

                  五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

                  六、般公共预算财政拨款支出决算表

                  七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

                  八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

                  十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                  十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                  十三、有资本经营预算支出决算表

                3.  

                  四川省欧亿登录地址网站中共盐边县委办公室(本级)(2).XLS