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                财政预决算

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                发布时间:2019-10-23 来源:本单位产生 选择阅读字号:[ ] 阅读次数:

                盐边县档案局公开表格.xls

                 

                 

                 

                2018

                四川省 盐边县档案局 部门决算

                目录

                 

                公开时间: 2019 10 23

                 

                第一部分 部门概况 4

                一、基本职能及主要工作 4

                二、机构设置 3

                第二部分 2018 年度部门决算情况说明 3

                一、 入支出决算总体情况说明 3

                二、 入决算情况说明 3

                三、 出决算情况说明 3

                四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明 3

                五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

                六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3

                七、“ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3

                八、 政府性基金预算支出决算情况说明 3

                九、 有资本经营预算支出决算情况说明 3

                十、预算绩效情况说明 3

                一、其他重要事项的情况说明 3

                第三部分 词解释 3

                四部分 附件 3

                附件 1 3

                附件 2 3

                五部分 附表 3

                一、 收入支出决算总表 3

                二、 收入总表 3

                三、 支出总表 3

                四、 财政拨款收入支出决算总表 3

                五、 财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 3

                六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 3

                七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3

                八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

                九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3

                十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

                十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

                十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

                十三、 国有资本经营预算支出决算表 3

                 

                 

                第一部分 盐边县档案局 概况

                 

                一、 本职能及主要工作

                (一)主要职能。 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策。制定全县档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导、督促、检查和协调。组织、指导全县档案理论、档案科研、档案宣传、档案专业教育和培训工作。收集和接收盐边县辖区内对国家和社会有保存价值的档案,对所保存的档案严格按照规定整理和保管。采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。承办县委、县政府交办的其他事项。

                (二) 2018 年重点工作完成情况。 深化档案法制宣传深化档案法制宣 , 强化业务培训指导。针对各立档单位档案人员调整频繁的现状,紧扣业务标准和安全保管要求,集中举办 2 天业务技能培训 ,参训 345 人次;针对业务需求,开展小班专题培训 50 余人次。加强规范化等级重新认定。以贯彻落实《四川省档案工作规范化管理办法》为抓手,按计划开展 2018 年度重新认定规范化管理等级 90 个,逐步解决了 部分单位归档不及时、档案材料存放散乱的问题。强化档案执法监督检查。纵深推进“依法治档”,以“贯彻落实档案法律法规不到位”为问题导向 ,与业务指导相结合、普法教育相结合,对 5 个县级部门、 6 个乡、 1 个数字化公司开展了 行政执法监督检查,现场填发 12 执法建议书 。结合标准化等级重新认定开展“回头看”,督促整改抓落实。 抓好行政权力规范运行。认领列入清单的行政权力事项 14 项,将行权事项责任落实到股室、人员,加强管理,持续优化、完善了权力清单,按要求完成任务清单报送审核和更新公示,按时完成办理行权事项录入工作。扎实推进档案资源建设。依法安排到期档案进馆、预安排涉改档案作好进馆准备、有保管安全隐患的档案提前进馆。高质量推进展厅建设。馆藏和增量档案数字化基本完成。共接待利用者 1007 人次,查阅 1626 卷、 951 件,复印 4013 页。

                二、 构设置

                盐边县档案局是 参照公务员法管理的事业单位, 核定事业编制 8 人,现有在职职工 9 人。 设办公室、业务指导科、保管利用股。

                第二部分 2018 年度决算情况说明

                 

                入支出决算总体情况说明

                2018 年度收、支总计 141.62 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 12.65 万元,下降 8.2 % 。

                入决算情况说明

                2018 年本年收入合计 141.62 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 135.64 万元,占 95.78 % ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0 % ;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0 % ;事业收入 0 万元,占 0 % ;经营收入 0 万元,占 0 % ;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 % ;其他收入 5.98 万元,占 4.2 % 。

                出决算情况说明

                2018 年本年支出合计 139.25 万元,其中:基本支出 135.65 万元,占 97.42 % ;项目支出 3.6 万元,占 2.58 % ;上缴上级支出 0 万元,占 0 % ;经营支出 0 万元,占 0 % ;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 % 。

                四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明

                2018 年财政拨款收、支总计 141.62 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 12.65 万元,下降 8.2 % 。

                五、 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                2018 年一般公共预算财政拨款支出 139.25 万元,占本年支出合计的 100 % 。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款减少 9.04 万元,下降 6.1 % 。

                (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

                2018 年一般公共预算财政拨款支出 139.25 万元,主要用于以下方面 : 一般公共服务(类) 支出 107.34 万元,占 77.1 % 教育支出(类) 0 万元,占 0 % 科学技术(类) 支出 0 万元,占 0 % 社会保障和就业(类) 支出 17.16 万元,占 12.3 % ;医疗卫生支出 0 万元,占 0 % ;住房保障支出 12.74 万元,占 9.1 % 农林水支出 2 万元, 1.4 % 。

                (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                2018 般公共预算支出决算数为 139.25 万元 , 完成预算 100 % 。其中:

                1. 一般公共服务(类) 档案事务 (款) 行政运行 (项) : 支出决算为 103.75 万元,完成预算 100 % 档案事务 (款) 档案馆 (项) 决算数 3.6 万元, 完成预算 100 % 。

                2 . 社会保障和就业(类) : 支出决算为 17.16 万元,完成预算 100 % 。 其中: 行政事业单位离退休 :13.43 万元, 完成预算 100 % , 抚恤: 3.73 万元, 完成预算 100 % 。

                3. 农林水支出: 2 万元, 完成预算 100 % 。

                4. 住房保障支出: 12.74 万元, 完成预算 100 % 。

                、 公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 135.64 万元,其中:

                人员经费 114.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
                  公用经费 16.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

                对个人和家庭的补助 4.76 万元。

                七、 三公”经费财政拨款支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.11 万元,完成预算 100 % 。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 % ;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0 % ;公务接待费支出决算 0.11 万元,占 100 % 。具体情况如下:

                1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0 % 。 全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2017 年增加 / 减少 0 万元,增长 / 下降 0 % 。

                2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元 , 完成预算 0 % 。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 / 减少 0 万元,增长 / 下降 0 % 。

                3. 公务接待费支出 0.11 万元, 完成预算 100 % 。 公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.04 万元,增长 57 % 。国内公务接待 2 批次, 13 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.11 万元。

                八、 府性基金预算支出决算情况说明

                2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

                有资本经营预算支出决算情况说明

                2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

                算绩效情况说明

                预算绩效管理工作开展情况。

                根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对 档案保护和抢救费 项目开展了预算事前绩效评估,对 1 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 1 个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

                项目绩效目标完成情况。
                本部门在 2018 年度部门决算中反映 档案保护和抢救费 1 个项目绩效目标实际完成情况。

                档案保护和抢救费 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.6 万元,执行数为 1.28 万元,完成预算的 35 % 。通过项目实施,保障了 电子档案的存储、保管安全,对纸质档案进行了消杀。 发现的主要问题: 所需设备因来源单一,不能通过公开政府采购 。下一步改进措施: 改变采购方式

                 

                项目支出绩效目标完成情况表
                (2018 年度 )

                项目名称

                档案保护和抢救费

                预算单位

                盐边县档案局

                预算执行情况 ( 万元 )

                 

                 

                预算数 :

                3.6

                执行数 :

                1.28

                其中 - 财政拨款 :

                3.6

                其中 - 财政拨款 :

                1.28

                其它资金 :

                0

                其它资金 :

                 

                年度目标完成情况

                 

                预期目标

                实际完成目标

                纸质档案消杀、购买防磁柜、购买胶片扫描仪

                对纸质档案消杀、购买了防磁柜

                绩效指标完成情况

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                预期指标值 ( 包含数字及文字描述 )

                实际完成指标值 ( 包含数字及文字描述 )

                项目完成指标

                 

                对纸质档案进行消杀

                消杀可能存在的虫害

                已完成

                项目完成指标

                 

                购买防磁柜

                保管电子(光盘)档案

                已购买

                项目完成指标

                 

                购买胶片扫描仪

                对馆藏底片进行数字化加工

                采购失败

                效益指标

                 

                对纸质档案进行消杀

                 

                完成后未发现有虫害

                效益指标

                 

                购买防磁柜

                 

                电子(光盘)档案 得到有效保护

                ……

                 

                 

                 

                 

                满意度指标

                 

                 

                 

                满意

                 

                 

                部门开展绩效评价结果。

                本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评, 自评整体满意,对全县档案事业发展提供了有效资金保障。

                一、 其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                2018 年, 盐边县档案局 机关运行经费支出 103.75 万元,比 2017 年增加 / 减少 8.44 万元,下降 7.5 % 。

                (二)政府采购支出情况

                2018 年, 盐边县档案局 政府采购支出总额 0 万元 。

                (三)国有资产占有使用情况

                截至 , 盐边县档案局 共有车辆 0 。

                 

                词解释

                 

                1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

                2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

                3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

                4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

                5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                7. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

                8 、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                9. 一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

                10. 外交(类)…(款)…(项):指……。

                11. 公共安全(类)…(款)…(项):指……。

                12. 教育(类)…(款)…(项):指……。

                13. 科学技术(类)…(款)…(项):指……。

                14. 文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

                15. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

                16. 医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

                17. 节能环保(类)…(款)…(项):指……。

                18. 城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

                19. 农林水(类)…(款)…(项):指……。

                20. 交通运输(类)…(款)…(项):指……。

                21. 资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

                22. 商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

                23. 金融(类)…(款)…(项):指……。

                24. 国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

                25. 住房保障(类)…(款)…(项):指……。

                26. 粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

                ……

                ……

                ……

                (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《 2018 年政府收支分类科目》增减内容。)

                27. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                28. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                29. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                30. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                31. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                32. ……。

                部分 附表

                 

                一、 入支出决算总表

                二、收 入总表

                三、 出总表

                四、 政拨款收入支出决算总表

                五、 政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

                六、 般公共预算财政拨款支出决算表

                七、 般公共预算财政拨款支出决算明细表

                八、 般公共预算财政拨款基本支出决算表

                九、 般公共预算财政拨款项目支出决算表

                十、 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                十一、 府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                十二、 府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                十三、 有资本经营预算支出决算表