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                财政绩效评价信息专栏

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                发布时间:2019-07-08 来源:鳡鱼乡 选择阅读字号:[ ] 阅读次数:

                 

                一、部门概况

                基本职能:鳡鱼乡人民政府主要维持政府基本运转,维护鳡鱼乡稳定,提高人民生活水平,保障人们生活品质,促进社会和谐。

                人员构成:我单位2018年人员编制数为35人,其中公务员17人、机关工勤人员2人,事业人员16人;实有人数为33人,其中公务员17人、机关工勤1人、事业人员15人;退休职工13人。车辆编制数2辆,实有公务用车2辆。我单位内设鳡鱼乡人民政府一个行政单位和鳡鱼乡农业服务中心、鳡鱼乡宣文中心、鳡鱼乡劳动保障和就业服务中心三个事业单位。固定资产:我乡2018年年初固定资产为466.93万元,年初总资产为967.70万元,国有资产占总资产48.25%。

                二、部门资金基本情况

                (一)年度部门预算安排及支出情况

                1、部门预算收入

                2018年全年公共财政预算收入数9165138元,其中:一般预算收入9165138元。(其中:一般预算收入基本收入为7285300元,一般预算收入项目收入为1879838元)

                2、部门预算支出

                2018年全年公共财政预算支出数9205138元,其中:一般预算支出9205138元(其中:一般预算支出基本支出为7285300元,一般预算支出项目支出为1919838元,包含2017年财政应返还额度以及往年结余120000元;本年预算内基金结余80000元。

                3、三公经费预算情况

                (12018年三公经费支出84794.41元,其中:公务用车运行维护费2018年支出84061.41 元,公务接待费2018年支出733元。公务出国费用2018年支出0元。

                (2)会议费支出情况:2018年会议费支出38432元。

                (二)年度项目资金安排及支出情况

                2018年项目资金收入1879838

                2018年项目资金支出为19198381元,包含2017年年财政应返还额度以及往年结余120000

                结余情况: 2018年财政应返还额度为80000。

                (三)其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)

                三、项目完成情况

                (一)市级项目完成情况

                2018年度收到二滩非农移民资金86700元,支出资金86700(二)省级项目完成情况

                财政应返还资金2017年年财政应返还额度中央自然灾害资金120000元,已在2018年完成支出。

                (三)其他需要说明的情况(如无特别说明的情况则无需阐述)

                四、评价结论及建议

                1、部门职能履行情况:严格执行财务管理法律法规,强化项目资金管理和使用。以县财政局支付管理相关规定为准绳,同时结合实际情况,加强项目资金的管理和监督,杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转,认真履行了部门职能职责。

                2、项目实施绩效:预算编制情况较好,但项目实际推进较慢,预算执行进度受到一定的影响。

                3、存在的问题:需加强会计核算学习,做好做细预算基础工作,提高预算、核算准确性。加强工作力度,积极争取各方面支持,加快项目实施进度,更好的完成预算执行。

                 

                 

                鳡鱼彝族乡人民政府

                2019628